在快印系统中管理材料入库价格，可按照以下方式操作：
首先，在客户管理模块中新建一个专用文件夹，用于归类所有供应商信息。将供应商视同普通客户进行管理，并在价格管理体系中为每个供应商单独配置专属的入库价格方案，具体设置界面如图所示。
接着，进入客户信息管理页面，选择对应的供应商，并将其与预先设定好的入库价格方案进行关联绑定，确保采购时能自动调用正确的计价标准，操作示意如图所示。
当在开单界面为供应商创建采购单时，通过输入负数数量来标识采购行为，系统会自动生成负向应收金额，该金额即表示需支付给供应商的货款。
最后，在进行付款操作时，同样将付款金额设为负值，系统将识别为向该“客户”性质的供应商完成付款流程，实现资金往来的准确记录。
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